Запись №41203785 чек от 01.08.2026 15:44 на сумму 22234.97 руб.,СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №76414959884834,СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №76414959884845,ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №76414959884845,ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №76414959884845,СЕРВИС документ №76414959884845,СЕРВИС документ №76414959884834,ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №76414959884834,ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №76414959884834

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
109316, Россия, г. Москва, муниципальный округ Печатники вн.тер.г., Волгоградский проспект, дом 42, корпус 9
ИНН 7724929270

01.08.2026 15:44
Чек № 503
Смена № 41
Кассир
Приход
№	Название	Цена	Кол.	Сумма
1	СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №76414959884834	1182.85	1	1182.85
	НДС 22/122
2	СЕРВИСНЫЙ СБОР документ №76414959884845	1135.12	1	1135.12
	НДС 22/122
3	ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №76414959884845	2793.60	1	2793.60
	НДС со ставкой 0%
4	ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №76414959884845	5692.20	1	5692.20
	НДС со ставкой 0%
5	СЕРВИС документ №76414959884845	412.00	1	412.00
	НДС 22/122
6	СЕРВИС документ №76414959884834	412.00	1	412.00
	НДС 22/122
7	ТАРИФ ПЛАЦКАРТЫ документ №76414959884834	3492.00	1	3492.00
	НДС со ставкой 0%
8	ТАРИФ БИЛЕТА РЖД документ №76414959884834	7115.20	1	7115.20
	НДС со ставкой 0%
ИТОГО:				22234.97
Наличные				0.00
Карта				22234.97
НДС итога чека со ставкой 0%				19093.00
НДС итога чека со ставкой 22/122				566.59
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
Место расчета: https://www.tutu.ru/
N АВТ.: KSR13.10-6-4
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000837136010424
ЗАВОД. №:
ФН: 7386440900046538
ФД: 45097
ФПД#: